Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok			
			
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 611 842,00	1 .575.840,32	97,77	
	01008		Melioracje wodne	5 645,00	5.644,52	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 645,00	5.644,52	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 523 936,00	1.489.935,27	97,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	876 792,00	
856.060,77	
97,64	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	647 144,00	
633.874,50	
97,95	
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1.500,00	75,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1.500,00	75,00	
	01095		Pozostała działalność	80 261,00	78.760,53	98,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,00	749,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	147,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	630,32	38,67	
		4430	Różne opłaty i składki	77 717,00	77.216,21	99,36	
600			Transport i łączność	1 404 799,00	1.353.540,37	96,36	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500.000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	
500.000,00	
100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	904 799,00	853.540,37	94,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	52.929,47	98,02	
		4270	Zakup usług remontowych	174 855,00	125.340,16	71,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24.328,05	97,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 862,00	572.861,68	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 539,00	52.538,71	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 543,00	25.542,30	100,00	
630			Turystyka	542 530,00	542.525,91	100,00	
	63095		Pozostała działalność	542 530,00	542.525,91	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 987,00	321.986,92	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 543,00	220.538,99	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 747,00	531.720,26	91,88	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	10.097,77	50,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10.097,77	50,49	
	70095		Pozostała działalność	558 747,00	521.622,49	93,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1.372,19	91,48	

				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 710,00	86.179,92	96,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 777,00	6.473,35	95,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	15.813,86	89,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859,00	1.589,37	55,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16.200,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	100.844,48	99,07	
		4260	Zakup energii	13 300,00	13.245,92	99,60	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	63.268,31	84,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	199 621,00	184.808,44	92,58	
		4430	Różne opłaty i składki	30 973,00	28.544,86	92,16	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 387,00	3.281,79	96,90	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	0,00			
710			Działalność usługowa	72 350,00	50.807,10	70,23	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 350,00	50.807,10	70,23	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	
3.009,50	
44,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5.250,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	42.547,60	70,56	
750			Administracja publiczna	1 572 428,00	1.506.025,91	95,78	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00	41.900,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30.900,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2.500,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 043,00	5.043,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	819,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	1.138,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1.200,00	100,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 626,00	64.590,06	98,43	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	60 626,00	60.192,22	99,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2.925,84	83,60	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1.472,00	98,14	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 262 187,00	1.221.115,57	96,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 108,00	3.107,98	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 743,00	720.062,69	99,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	53.961,49	99,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 092,00	128.039,41	97,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 646,00	13.076,22	95,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3.400,00	77,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 355,00	78.600,27	83,31	
		4260	Zakup energii	12 000,00	9.735,62	81,13	

		

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1.945,76	32,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	514,00	39,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 751,00	136.298,41	98,95	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 792,00	2.751,05	98,54	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	11.831,65	87,65	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00	7.877,28	96,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15.753,49	98,46	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	791,93	99,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1.000,00	66,67	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21.039,60	95,64	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	13 000,00	11.328,72	87,15	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 960,00	88.135,41	91,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5.131,09	78,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17.044,34	92,14	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 152,00	42.900,00	92,96	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 808,00	23.059,98	92,96	
	75095		Pozostała działalność	106 755,00	90.284,87	84,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	22 360,00	22.360,00	100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 200,00	17.795,00	97,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,97	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1.052,50	99,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 211,00	14.269,66	50,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 034,00	18.160,91	90,65	
		4430	Różne opłaty i składki	15 060,00	14.825,95	98,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1.640,88	99,45	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 799,00	
4.069,97	
84,81	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,00	516,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	78,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 163,00	
3.433,97	
82,49	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 	2 860,00	2.190,00	76,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	61,54	99,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,78	97,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358,00	358,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	577,45	97,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	238,20	85,08	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 898,00	181.697,96	99,89	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 240,00	167.042,10	99,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00	1.142,51	99,96	

						
				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	20.040,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 562,00	70.454,42	99,85	
		4260	Zakup energii	7 655,00	7.627,36	99,64	
		4270	Zakup usług remontowych	4 437,00	4.425,54	99,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 480,00	41.452,03	99,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2.578,99	99,20	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	580,00	578,96	99,82	
		4410	Podróże służbowe krajowe	547,00	546,80	99,97	
		4430	Różne opłaty i składki	17 296,00	17.295,49	100,00	
	75495		Pozostała działalność	14 658,00	14.655,86	99,99	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	1.152,00	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00	872,58	99,96	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 246,00	8.245,85	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 387,00	4.385,43	99,97	
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	178.351,11	99,09	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	178.351,11	99,09	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	178.351,11	99,09	
758			Różne rozliczenia	33 000,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00			
		4810	Rezerwy	33 000,00			
801			Oświata i wychowanie	4 378 725,00	4.352.108,92	99,40	
	80101		Szkoły podstawowe	2 060 082,00	2.053.055,35	99,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 737,00	107.735,56	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 032,00	1.221.031,59	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 002,00	89.001,16	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 392,00	233.390,98	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 912,00	28.910,48	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00	7.872,00	99,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 143,00	170.796,04	99,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 985,00	3.977,91	99,83	
		4260	Zakup energii	28 050,00	22.711,46	80,97	
		4270	Zakup usług remontowych	41 560,00	41.559,32	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 448,00	2.447,93	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 774,00	33.705,18	96,93	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 273,00	1.272,90	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 380,00	2.282,76	95,92	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 439,00	3.437,82	99,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2.706,20	94,96	
		4430	Różne opłaty i składki	5 210,00	5.207,07	99,95	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 896,00	73.886,30	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	1 124,00	1.122,69	99,89	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 860,00	283.242,51	99,79	

						
				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 348,00	18.347,48	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 709,00	179.707,66	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10.698,69	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 436,00	34.434,91	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 224,00	4.222,29	99,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 201,00	10.201,00	100,00	
		4260	Zakup energii	4 200,00	3.886,93	92,55	
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	859,78	99,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	340,69	99,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 452,00	5.452,00	100,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	563,00	562,01	99,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	264,00	94,29	
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	1.151,44	99,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 301,00	13.023,79	97,92	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	90,00	89,84	99,83	
	80104		Przedszkola 	1 500,00	1.363,85	90,93	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	
1.363,85	
90,93	
	80110		Gimnazja	1 391 708,00	1.386.302,35	99,62	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 077,00	82.075,68	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 135,00	899.133,54	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 548,00	66.546,84	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 544,00	171.542,86	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 806,00	20.805,10	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 619,00	58.618,40	100,00	
		4260	Zakup energii	15 400,00	10.565,08	68,61	
		4270	Zakup usług remontowych	2 295,00	2.294,50	99,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 103,00	2.102,38	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 111,00	13.110,67	100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	623,00	622,97	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 541,00	1.474,37	95,68	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 866,00	1.864,34	99,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,00	1.604,40	99,97	
		4430	Różne opłaty i składki	2 721,00	2.716,49	99,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 067,00	50.579,06	99,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	647,00	645,67	99,80	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 345,00	337.864,28	99,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1.529,50	99,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 317,00	111.316,83	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 053,00	8.052,01	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 838,00	21.837,29	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00	2.005,45	99,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 310,00	23.200,75	99,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 493,00	129.238,09	99,04	

						
				
		4270	Zakup usług remontowych	8 953,00	8.952,15	99,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 663,00	14.584,40	99,47	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	185,40	87,87	
		4430	Różne opłaty i składki	10 810,00	10.802,00	99,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3.281,79	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	330,00	330,00	100,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 699,00	1.698,62	99,98	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	158 586,00	158.291,63	99,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,00	286,23	99,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 598,00	99.596,17	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 676,00	7.675,35	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 789,00	18.788,53	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 031,00	2.030,89	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 431,00	12.237,14	98,44	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 324,00	7.267,36	99,23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 129,00	1.128,96	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	1.980,17	98,03	
		4430	Różne opłaty i składki	356,00	356,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2.734,83	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	3 330,00	3.330,00	100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 057,00	16.528,86	82,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 357,00	12.922,14	96,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 158,00	3.064,72	59,42	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	542,00	542,00	100,00	
	80195		Pozostała działalność	123 587,00	115.460,09	93,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 322,00	3.940,47	74,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,00	1.307,40	99,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,16	99,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 205,00	8.205,00	100,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	31.059,00	91,89	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 964,00	5.481,00	91,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,61	99,77	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 057,00	19.056,10	100,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 364,00	3.362,85	99,97	
		4260	Zakup energii	14 000,00	10.484,86	74,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 474,00	31.473,64	100,00	
851			Ochrona zdrowia	57 271,00	51.320,84	89,61	

						
				
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2.400,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2.400,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 371,00	48.620,72	89,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 882,00	5.726,66	97,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	408,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00	1.895,39	93,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	150,29	68,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23.429,00	99,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6.001,22	75,97	
		4260	Zakup energii	700,00	298,84	42,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	8.845,60	93,61	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	610,46	84,79	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	611,33	76,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			
		4430	Różne opłaty i składki	180,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290,00	243,93	84,12	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	400,00	33,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	500,00			
	85195		Pozostała działalność	500,00	300,12	60,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,12	60,03	
852			Pomoc społeczna	1 993 418,00	1.926.907,42	96,67	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1.000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1.000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	21 001,00	20.813,03	99,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 001,00	20.000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	813,03	81,30	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 602,00	
1.092.078,34	
95,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	127,70	85,14	
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 912,00	1.055.319,41	95,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 810,00	25.808,04	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1.524,88	95,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,00	4.544,63	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	655,17	99,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 828,00	1.283,86	26,60	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	238,40	79,47	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1.276,25	98,18	

						
				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	500,00	500,00	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 572,00	
20.976,76	
78,95	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 572,00	20.976,76	78,95	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 751,00	89.210,96	98,31	
		3110	Świadczenia społeczne	90 751,00	89.210,96	98,31	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 100,00	12.087,02	99,90	
		3110	Świadczenia społeczne	12 100,00	12.087,02	99,90	
	85216		Zasiłki stałe	216 000,00	215.870,60	99,94	
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	215.870,60	99,94	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 126,00	213.042,01	97,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3.049,84	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 240,00	119.497,07	99,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9.235,08	97,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 221,00	21.671,93	97,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264,00	2.006,65	88,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 089,00	15.432,76	90,31	
		4260	Zakup energii	1 540,00	1.256,55	81,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	371,00	92,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 687,00	30.914,24	97,57	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1.072,33	97,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 226,00	2.013,80	90,47	
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	611,06	84,87	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3.829,00	99,46	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	2 239,00	2.080,70	92,93	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 506,00	28.483,50	99,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1.077,50	97,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15.000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 259,00	12.259,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	234 760,00	233.345,20	99,40	
		3110	Świadczenia społeczne	234 760,00	233.345,20	99,40	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 740,00	39.873,10	95,53	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 740,00	39.873,10	95,53	
		3240	Stypendia dla uczniów	33 345,00	32.864,10	98,55	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 395,00	7.009,00	83,49	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 576,00	419.557,55	84,84	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 000,00	67.733,20	98,17	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000,00	53.941,86	98,08	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00	
13.791,34	
98,51	
	90002		Gospodarka odpadami	45 700,00	31.024,63	67,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	106,01	8,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	30.918,62	69,48	

						
				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 676,00	54.478,59	72,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	390,66	78,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 016,00	26.464,79	91,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2.197,57	99,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 845,00	4.659,25	96,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	313,66	39,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2.664,87	41,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	16.693,86	56,59	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129,00	1.093,93	96,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	100,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 967,00	18.597,11	71,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4.967,35	41,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 267,00	12.966,16	97,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	663,60	94,80	
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	40.775,52	90,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40.775,52	90,62	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 500,00	181.523,22	87,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			
		4260	Zakup energii	149 500,00	123.586,04	82,67	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57.937,18	99,90	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 733,00	25.425,28	95,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	749,47	37,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 633,00	11.632,40	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13.043,41	99,57	
	90095		Pozostała działalność	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 406,00	255.570,64	66,84	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 206,00	132.371,99	51,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321,00	320,72	99,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 145,00	17.094,54	89,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1.229,87	94,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 476,00	6.458,06	99,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	448,98	98,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 130,00	26.114,00	99,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 210,00	23.388,36	96,61	
		4260	Zakup energii	11 800,00	6.902,05	58,50	
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	22.648,53	88,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	26.183,83	87,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00			

						
				
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	733,05	97,74	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	200,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 760,00			
	92116		Biblioteki	113 410,00	113.410,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 410,00	113.410,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	9 790,00	9.788,65	99,99	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2.450,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1.699,45	99,97	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1.360,63	99,98	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,57	99,96	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 189,00	2.189,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 190,00	1.190,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	23 000,00	18.952,60	82,41	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10.000,00	100,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	
10.000,00	
10.000,00	
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	8.952,60	68,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2.763,84	92,13	
		4260	Zakup energii	6 000,00	2.430,97	40,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3.757,79	93,95	
				
Razem:	13 553 529,00	12.988.869,98	95,84	
			
			Strona 10 z 10